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21年第四季度所得稅計提了，也已經交款了，但到現在沒有做繳納的分錄怎么辦？一直想賬上掛著，現在怎么做分錄
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您好，那你銀行流水能對上嗎
2023 07/10 12:03
84785015 
2023 07/10 12:05
庫存現金交的
小鎖老師 
2023 07/10 12:06
那你就只能現在在做一筆? 借 應交稅費? 貸 庫存現金，或者其他應付款
84785015
2023 07/10 12:13
還用不用做以前年度損益
84785015
2023 07/10 12:14
21年第四季度計提700多，已經做賬，實際繳納300多，沒有做賬，我該咋辦？
小鎖老師
2023 07/10 12:18
不需要做以前年度損益調整，因為沒有涉及到損益科目的
84785015
2023 07/10 14:19
那該怎么做分錄？
小鎖老師
2023 07/10 14:23
21年第四季度計提700多，已經做賬，? 這個當時咋做的
84785015
2023 07/10 14:32
不知道，另一個做的，也不到根據啥，現在我要紅沖還是咋做
小鎖老師
2023 07/10 14:36
現在最好是紅沖了這個，最好
84785015
2023 07/10 15:10
紅沖之后做個什么分錄
小鎖老師
2023 07/10 15:17
借 應交稅費 應交所得稅? 貸 以前年度損益調整
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