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今年1月開普票73萬，免稅的，后來政策出來之后小規模稅率是1%，我們就直接73萬*1%交的稅，這個賬怎么做啊
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您好，你們這個73后期又交稅了嗎
2023 07/10 09:45
84785034 
2023 07/10 09:46
73萬超了，就要交
小鎖老師 
2023 07/10 09:46
那你們就是 一開始收入做多了，分錄就是? 借 主營業務收入 貸 應交稅費? ?借?交稅費? ? 貸 銀行
84785034
2023 07/10 09:47
我們1月5號開的票，政策出來的遲，票都給了要不回來
84785034
2023 07/10 09:50
要是價稅分離的話，賬上收入金額跟電子稅務局的金額對不上
小鎖老師
2023 07/10 10:28
等于說你收入都已經申報了？
84785034
2023 07/10 10:30
現在是做4月賬發現的
小鎖老師
2023 07/10 12:02
那沒事，沒有跨年的話可以修改
84785034
2023 07/10 12:40
怎么改呢
小鎖老師
2023 07/10 13:32
就是價稅分離一部分的現在的做法
84785034
2023 07/10 13:49
借 營業收入
貸 應交稅費
小鎖老師
2023 07/10 13:51
嗯對是這個意思的
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