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問題已解決

增值稅外地預繳如果填了,就出負數,是不是就不能抵,先抵進項

84784988| 提問時間:2023 07/10 08:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,是這么做的,你的預繳留著以后抵扣
2023 07/10 08:34
84784988
2023 07/10 08:37
表四就先不抵
郭老師
2023 07/10 08:43
填寫本期發生額,你需要抵扣多少?實際抵扣金額里面填寫多少?28行和實際抵扣金額填寫一樣的。
84784988
2023 07/10 08:44
因為有進項留底,填了就成負數了
郭老師
2023 07/10 08:45
哦,那就只填寫本期發生額。
84784988
2023 07/10 08:48
這樣申報對吧?就是留著下次再抵
郭老師
2023 07/10 08:50
對的,是的,正確的,是這么做的。
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