問題已解決
增值稅外地預繳如果填了,就出負數,是不是就不能抵,先抵進項



對的,是的,是這么做的,你的預繳留著以后抵扣
2023 07/10 08:34

84784988 

2023 07/10 08:37
表四就先不抵

郭老師 

2023 07/10 08:43
填寫本期發生額,你需要抵扣多少?實際抵扣金額里面填寫多少?28行和實際抵扣金額填寫一樣的。

84784988 

2023 07/10 08:44
因為有進項留底,填了就成負數了

郭老師 

2023 07/10 08:45
哦,那就只填寫本期發生額。

84784988 

2023 07/10 08:48
這樣申報對吧?就是留著下次再抵

郭老師 

2023 07/10 08:50
對的,是的,正確的,是這么做的。
