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老師，這個科目余額表里應交殘疾就業保障金應該沒有余額的， 是怎么回事啊！是不是沒有結轉
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你好，交殘疾就業保障金有余額，可能是沒有計提導致的?
2023 07/09 16:40
84785006 
2023 07/09 16:41
計提的分錄是什么呢
鄒老師 
2023 07/09 16:42
你好
借：管理費用
貸：應交稅費—殘保金?
84785006
2023 07/09 16:43
老師，你看這是退回來的殘保金啊不是繳納的殘保金，你確定這個就是對的分錄嗎？
鄒老師
2023 07/09 16:44
你好，是什么原因導致退回的殘保金呢？?
84785006
2023 07/09 16:45
政策改變退回來的
鄒老師
2023 07/09 16:46
你好，那就這樣做調整分錄
借：應交稅費—殘保金 ，貸：管理費用?
84785006
2023 07/09 16:51
好，謝謝，知道了
鄒老師
2023 07/09 16:52
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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