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老師，這個月有筆借 以前年度損益調整16853.36元，我收到結轉到利潤分配未分配利潤，自動結轉時也把這筆借以前年度損益調整結轉到本年利潤了，我是不是把這筆自動結轉的刪了
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是的是的，你月末的時候，你把它結轉到未分配利潤里面去。然后再做月末結賬的。
2023 07/08 17:57
84785043 
2023 07/08 17:58
月末結轉時也出現這筆16853.16，結轉到本年利潤，這筆是不是要刪了
84785043
2023 07/08 17:58
因為不能結轉到本年利潤
郭老師 
2023 07/08 18:00
先別結賬，你把它結轉到利潤分配未分配利潤里面，然后再結賬不就可以了。
84785043
2023 07/08 18:04
老師，是這樣的，我把它結轉到未分配利潤了，但是損益結轉時也把這筆以前年度損益調整也結轉了，是要把這筆結轉到本年利潤的刪了嗎
84785043
2023 07/08 18:06
老師，這個是以前年度損益明細表，我現在做的是4月份的
郭老師
2023 07/08 18:07
你結轉的時候為什么還留著余額，你應該全部結轉沒有余額了才對呀。
84785043
2023 07/08 18:09
老師，不是借方以前年度損益調整減去貸放嗎？不是還剩16853.36嗎
郭老師
2023 07/08 18:11
以前年度損益調整，月末所有的余額都結轉到利潤分配，未付沒利潤不要留著。
郭老師
2023 07/08 18:11
以前年度損益調整月末沒余額
84785043
2023 07/08 18:11
好的謝謝老師
郭老師
2023 07/08 18:16
不用客氣工作愉快
84785043
2023 07/08 18:16
老師，你真的好好哦 是回答我所有老師里最認真的
84785043
2023 07/08 18:17
老師，我想給你寄特產可以嗎？
84785043
2023 07/08 18:18
老師，可以發個地址過來嗎 我想給你寄個特產
郭老師
2023 07/08 18:19
不用哈太客氣了
這個都應該做的
最基本的，
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