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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們?nèi)ツ?月份現(xiàn)金付了房租，但是沒有開票就沒有入帳，今年4月分補(bǔ)開了去年的，然后5月分又開了今年的，這個(gè)怎么記提呀
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借利潤分配未分配利潤，貸銀行還款，這個(gè)是截止到去年12月底的，今年的借管理費(fèi)用，貸銀行存款
匯算清繳利潤分配，未分配利潤納稅調(diào)減。
2023 07/08 17:49
84784952 
2023 07/08 17:51
但是房租都是現(xiàn)金給的，沒有走對公
郭老師 
2023 07/08 17:52
把銀行改成庫存現(xiàn)金，讓對方開收據(jù)
84784952
2023 07/08 17:59
去年這樣對嗎
84784952
2023 07/08 18:00
今年這樣
84784952
2023 07/08 18:00
老師 對嗎
郭老師
2023 07/08 18:00
對的，是的，是這么做的。
84784952
2023 07/08 18:01
老師，匯算清繳利潤分配，未分配利潤納稅調(diào)減。這怎么做
郭老師
2023 07/08 18:01
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30攔填寫稅收金額
84784952
2023 07/08 18:04
是要從新改匯算清繳表嗎？
84784952
2023 07/08 18:04
這里的稅收金額是填多少
郭老師
2023 07/08 18:06
金額填寫利潤分配，未分配利潤的那個(gè)，其他的都不需要修改。
84784952
2023 07/08 18:07
金額就是去年的房租費(fèi) 對吧 老師
郭老師
2023 07/08 18:08
對的，是的對的，是的對的，是的
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