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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師幫我看看，這是一個(gè)一般納稅人4月，增值稅申報(bào)表主表，為啥銷項(xiàng)99896.87/13%=768437.46 這個(gè)銷售額的數(shù)和第一行的768437.35為啥對(duì)不上？
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您好
請(qǐng)問您開票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表上實(shí)際銷售額是多少？
2023 07/08 10:32
84784986 
2023 07/08 10:41
你說的是查稅務(wù)數(shù)字賬戶已開發(fā)票 統(tǒng)計(jì)那個(gè)數(shù)，應(yīng)該是和表上第一行的數(shù)一樣的嗎？
bamboo老師 
2023 07/08 10:51
您開的是全電票 對(duì)么
84784986
2023 07/08 11:03
這個(gè)四月還沒變電子稅務(wù)局里開的數(shù)電票呢，7月才變。查當(dāng)月的賬上主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬是這個(gè)數(shù)，老師為啥會(huì)有誤差呢？
bamboo老師
2023 07/08 11:04
那您看四月份的開具發(fā)票匯總表啊 不是看現(xiàn)在的
84784986
2023 07/08 11:12
對(duì)呀，是查的四月份的，開票系統(tǒng)的數(shù)也是這么寫的，那老師為什么和實(shí)際計(jì)算會(huì)有誤差呢？
bamboo老師
2023 07/08 11:44
那五月份填寫附表一的時(shí)候沒有核對(duì)數(shù)據(jù)么？
正常應(yīng)該是根據(jù)開票系統(tǒng)發(fā)票匯總表金額填寫
如果系統(tǒng)帶入數(shù)據(jù)有誤 要手工修改
84784986
2023 07/08 12:03
老師這張表是4月，應(yīng)該看四月的吧，現(xiàn)在報(bào)增值稅不不用填寫嗎？都是發(fā)票提取嗎？
bamboo老師
2023 07/08 13:23
這張表是4月，應(yīng)該看四月的開票系統(tǒng)的發(fā)票匯總表
這個(gè)看地區(qū)的? 有的地區(qū)系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)發(fā)票提取 有的要手工填寫
84784986
2023 07/08 16:23
那老師還是我最初問的第一個(gè)問題，為什么銷項(xiàng)稅額/13%不等于銷售額呢？
bamboo老師
2023 07/08 16:27
那您要確定您申報(bào)表填寫是否正確啊? 要以發(fā)票匯總表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
您填的數(shù)據(jù)不正確 肯定也不會(huì)正確的啊
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