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老師你好！對(duì)方出差回來時(shí)把發(fā)票拿給我了，錢是對(duì)方自己先墊付的，我怎么做憑證，我是做其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款
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您好，借成本費(fèi)用等，貸其他應(yīng)付款
2023 07/08 07:55
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老師，出差人員沒有借款是自己先墊付的款，回來后報(bào)銷的，這個(gè)我可以用其他應(yīng)收款過渡嗎
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老師，我們有些物料啊，是廠家報(bào)銷回來的額，但是呢我們先墊付的額，那墊付的時(shí)候我們掛廠家的賬，那廠家核銷回來了額，分錄應(yīng)該怎么做啊？假如說我們先墊付先做借：其他應(yīng)收款-卡士 貸：銀行 那廠家核銷回來后怎么做分錄啊？
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老板自己先墊付的錢，拿回來報(bào)銷，怎么做賬
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老師，員工先墊付的錢后期再付給她，是計(jì)入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款啊
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老師好，老板出差，開了油費(fèi)，吃飯招待費(fèi)發(fā)票回來，錢是老板先墊付的，公司帳上沒錢，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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