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問(wèn)題已解決
老師你好，我是一個(gè)小規(guī)模勞務(wù)公司，開(kāi)票系統(tǒng)打印出來(lái)銷售額495922.34，稅額14877.66，但是報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)代入的稅額14877.67，這個(gè)稅額在申報(bào)系統(tǒng)里多了1分錢，現(xiàn)在要怎么操作呢！
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您好
請(qǐng)問(wèn)您報(bào)稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)不可以手工修改嗎
2023 07/07 20:04
84785020 
2023 07/07 20:08
老師，在電子稅務(wù)局可以手動(dòng)填寫(xiě)銷售額，但是增值稅是直接帶入數(shù)據(jù)，改不了，但是我的銷售額和開(kāi)票系統(tǒng)一致的
bamboo老師 
2023 07/07 20:12
?應(yīng)該是有尾數(shù)差
多的一分錢做分錄就好了 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目
84785020
2023 07/07 20:12
老師，完整的分錄麻煩寫(xiě)一下，謝謝
bamboo老師
2023 07/07 20:15
借：營(yíng)業(yè)外支出 0.01
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.01
84785020
2023 07/07 20:19
老師我是一個(gè)小規(guī)模，現(xiàn)在只有簡(jiǎn)易計(jì)稅，這個(gè)貸方可以是應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅0.01嗎
bamboo老師
2023 07/07 20:20
這個(gè)貸方可以是應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅0.01
84785020
2023 07/07 20:27
老師，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出選擇二級(jí)明細(xì)科目哪個(gè)呢？
bamboo老師
2023 07/07 20:27
這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出選擇二級(jí)明細(xì)科目其他就好了
84785020
2023 07/07 20:30
好的老師，非常感謝你！
bamboo老師
2023 07/07 20:30
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！
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