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計提城市維護建設稅是9.17，繳納是9.18，現在退回了9.17。這個分錄怎么做呢！
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你好；? 退的是什么原因的；? 是政策優惠嗎？? ?
2023 07/07 10:43
84785019 
2023 07/07 10:44
本來我們是不享受小微企業優惠，后來稅管員又說能享受，就退了
84785019
2023 07/07 10:44
當時3月做了計提也繳納了，這5月有給退回來了。
meizi老師 
2023 07/07 10:46
你好； 那你做；? 借銀行存款 貸應交稅費 -應交城建稅； 借??應交稅費 -應交城建稅貸稅金及附加??
84785019
2023 07/07 10:47
借 應交稅費 -應交城建稅貸稅金及附加 這樣做我的附加稅里面就多了一分錢，賬目就不對了
meizi老師
2023 07/07 10:51
你好；? ? ?調整到 營業外收支即可? ?
84785019
2023 07/07 10:56
這個沒法營業外收支啊，明細沒有選擇的
meizi老師
2023 07/07 10:59
你好； 那你? ?之前繳納的 0.01 多的部分； 你就 記入營業外支出就行了。? 不要直接 全部沖 9.18??
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