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問題已解決
@青老師，我季度開了貨物收入15871元含稅專票1個點小規模，服務收入1732700元含稅普通，看下導入數據增值稅報稅對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ?是的； 你2季度只開了普票； 開專票的話；? 就普票寫10欄次去報；? 專票寫1欄次和2欄次報； 填寫減免表
2023 07/06 16:46
84785016 
2023 07/06 16:47
有開專票普票，里面數據填寫對嗎
meizi老師 
2023 07/06 16:59
你好； 對的；分別去寫數據哈??
84785016
2023 07/06 17:44
里面數據填寫對嗎
meizi老師
2023 07/06 17:47
對的哈； 要寫減免表? ?
84785016
2023 07/06 18:00
1老師看下數據填寫對嗎導入的，我直接申報嗎2老師之前說的建筑服務扣除項目成本是這里填寫對應嗎，沒有這個就不用填寫嗎，這個是差額征稅意思嗎
meizi老師
2023 07/06 18:01
你好；? 對的；沒有就不寫；? ?
84785016
2023 07/06 18:05
上面增值稅附加稅這些報表沒問題嗎老師幫我看下，
meizi老師
2023 07/06 18:08
你好；? 嗯。 對的哈； 減免金額是 專票和普票 不含稅合計金額 *2%計算的??
84785016
2023 07/06 18:19
都沒問題嗎，可以申報嗎直接？
meizi老師
2023 07/06 18:23
是的 ；直接申報就行了。最終的稅費是 按 專票和普票不含稅金額 *1%繳納? ?
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