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老師你好，本公司收到一張銀行承兌，老板讓背書轉給另一家公司，對方再私卡轉老板私卡，收1000塊錢的貼現費用。 對方也不提供發票，請問怎么把公賬轉出的這張銀行承兌走平？老板說她其他公司的財務經常這樣干，對公轉對公銀行承兌，再私下轉賬，也不需要提供發票。一直掛賬么？請問如何操作
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借其他應收款、老板財務費用、貼現息
貸應收票據。
2023 07/05 20:55
郭老師 
2023 07/05 20:55
會算青椒納稅調增就可以的。老板收到錢，需要還回來。
84785035 
2023 07/05 21:14
老板私卡收到的錢不還到公司賬上 所以我才想問 該怎么平賬。
郭老師
2023 07/05 21:16
你好，你們單位有欠著他個人的錢嗎？如果不欠的話，年末做分紅就可以的
借利潤分配應付利潤，
貸應付利潤，
借應付利潤
貸其他應收款，
應交稅費個稅，
借利潤分配未分配利潤，
貸利潤分配應付利潤。
84785035
2023 07/05 21:17
好的。謝謝老師
郭老師
2023 07/05 21:21
不用客氣，工作愉快
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