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你好，我想問一下，我公司是小規模納稅人，因為金蝶精斗云系統的應交稅費設置到了三級科目，我需要現在把所有三級科目刪掉嗎，但是就算我把三級科目刪掉，幾個月后，我們公司的業務也會達到一般納稅人，到時候設置三級科目的時候，系統會自動把二級科目的應交增值稅轉移到第一個設置的三級科目，這樣的話，目前我公司還是要把應交稅費-應交增值稅就放到這個科目嗎，還是現在也有三級科目的情況下放到三級科目哪個科目較為合適
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你好，不用的，你放到應交稅費，應交增值稅小項貨是單獨自己使用一個，增加一個小規模使用三級科目也可以的。
2023 07/05 14:32
84785038 
2023 07/05 14:35
就是我不要系統上面三級科目里的類別，自己在另外設置一個小規模納稅人使用的三級科目，例如設成：應交稅費-應交增值稅-小規模納稅人
郭老師 
2023 07/05 14:36
對的，是的，是這個意思的。
84785038
2023 07/05 14:48
老師，我還想問一下，我做勞務派遣項目記賬，需不需要用勞務成本歸集過度，我公司還有做后勤管理事務性外包服務的，其中也有人工成本，可以直接計入主營業務成本嗎，還是需要用勞務成本歸集
郭老師
2023 07/05 14:51
你好，你當月的收入能做當月嗎？做不了的話，你就做勞務成本，后勤，再做管理費用，你只能是提供服務人員職工的，這些才能做成本。以后做了收入之后，再結轉到主營業務成本。
84785038
2023 07/05 15:10
一般是每個月開票給采購方結算的，我開出了發票的話，就可以做收入了吧
郭老師
2023 07/05 15:15
可以的，可以這么做的。
84785038
2023 07/05 16:21
好的，謝謝老師，老師我想問一下，我們公司買了一批樹10w左右，作為投資，我記成工程物資，到時候是放在相關綠化項目中使用，我需要把這一批樹木入固定資產嗎？
郭老師
2023 07/05 16:25
你做長期待攤費用就可以的，不用做固定資產。
84785038
2023 07/05 16:48
那我待攤一年就可以了嗎？每個月計提？
郭老師
2023 07/05 16:49
你要是按照一年來攤銷的話，做預付賬款。
84785038
2023 07/05 17:04
好的，長期待攤是兩年或以上的吧
郭老師
2023 07/05 17:06
你好，對的，是的，是這么做的。
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