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你好,我想問一下,我公司是小規模納稅人,因為金蝶精斗云系統的應交稅費設置到了三級科目,我需要現在把所有三級科目刪掉嗎,但是就算我把三級科目刪掉,幾個月后,我們公司的業務也會達到一般納稅人,到時候設置三級科目的時候,系統會自動把二級科目的應交增值稅轉移到第一個設置的三級科目,這樣的話,目前我公司還是要把應交稅費-應交增值稅就放到這個科目嗎,還是現在也有三級科目的情況下放到三級科目哪個科目較為合適

84785038| 提問時間:2023 07/05 14:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不用的,你放到應交稅費,應交增值稅小項貨是單獨自己使用一個,增加一個小規模使用三級科目也可以的。
2023 07/05 14:32
84785038
2023 07/05 14:35
就是我不要系統上面三級科目里的類別,自己在另外設置一個小規模納稅人使用的三級科目,例如設成:應交稅費-應交增值稅-小規模納稅人
郭老師
2023 07/05 14:36
對的,是的,是這個意思的。
84785038
2023 07/05 14:48
老師,我還想問一下,我做勞務派遣項目記賬,需不需要用勞務成本歸集過度,我公司還有做后勤管理事務性外包服務的,其中也有人工成本,可以直接計入主營業務成本嗎,還是需要用勞務成本歸集
郭老師
2023 07/05 14:51
你好,你當月的收入能做當月嗎?做不了的話,你就做勞務成本,后勤,再做管理費用,你只能是提供服務人員職工的,這些才能做成本。以后做了收入之后,再結轉到主營業務成本。
84785038
2023 07/05 15:10
一般是每個月開票給采購方結算的,我開出了發票的話,就可以做收入了吧
郭老師
2023 07/05 15:15
可以的,可以這么做的。
84785038
2023 07/05 16:21
好的,謝謝老師,老師我想問一下,我們公司買了一批樹10w左右,作為投資,我記成工程物資,到時候是放在相關綠化項目中使用,我需要把這一批樹木入固定資產嗎?
郭老師
2023 07/05 16:25
你做長期待攤費用就可以的,不用做固定資產。
84785038
2023 07/05 16:48
那我待攤一年就可以了嗎?每個月計提?
郭老師
2023 07/05 16:49
你要是按照一年來攤銷的話,做預付賬款。
84785038
2023 07/05 17:04
好的,長期待攤是兩年或以上的吧
郭老師
2023 07/05 17:06
你好,對的,是的,是這么做的。
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