是這樣子的，老師，公司拆遷，然后一個車間沒有發(fā)票的，去年我暫估了個200萬，現(xiàn)在才到了150萬的發(fā)票來，房子車間都沒有了，當(dāng)時暫估我就把轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理了，現(xiàn)在發(fā)票來了不知道怎么做分分錄了

你好，先把暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購進(jìn)的分錄? （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

但是暫估是借:固定資產(chǎn)，貸:其他應(yīng)付款，后來轉(zhuǎn)入借:固定資產(chǎn)清理，貸:固定資產(chǎn)，現(xiàn)在發(fā)票來了150萬我不知道怎么寫分錄沖平了，麻煩老師了

你好 先把暫估的分錄紅沖 借：其他應(yīng)付款，貸；固定資產(chǎn) 然后根據(jù)發(fā)票再做固定資產(chǎn)購進(jìn)的分錄? 借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款等科目 然后做之后的清理分錄?

因為去年已經(jīng)把房產(chǎn)車間都轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理了，現(xiàn)在又做進(jìn)固定資產(chǎn)嗎？

你好，是的，是針對這個處理有什么疑問嗎

那紅沖就沖發(fā)票到了150萬，剩下的50萬還掛著，等發(fā)票來了再紅沖，重新入固定資產(chǎn)再轉(zhuǎn)清理嗎？

你好，已經(jīng)全額紅沖了200萬，然后按150萬入賬，然后按150萬計提折舊，清理啊 不需要管這里50萬的差額啊?

這50萬的差額有可能以后還要進(jìn)來一部分的發(fā)票，具體金額還不知道啊

你好，那就今后來了發(fā)票，再做相應(yīng)的購進(jìn)，計提折舊，處置分錄就是了?

好的，謝謝老師

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。