問題已解決
在建工程\\丁字路口維修工程,,借方發生65000元,然后,調賬:借:在建工程\\城門樓維修65000元,借:在建工程\\丁字路口維修工程一65000元,則明細賬里有,科目發生額及余額表里沒有,只有在建工程\\城門樓維修65000元,對嗎?



你這個在建工程結轉到了固定資產沒有,如果沒有的話是對的。
2023 07/03 20:18

郭老師 

2023 07/03 20:24
那就對的,是的,是這么做的。

郭老師 

2023 07/03 20:38
發生額在幾月份做的,然后你上面的調整的分錄又是幾月份的?

郭老師 

2023 07/03 20:38
看的科目余額表是幾月份的?

郭老師 

2023 07/03 20:42
那你看的是幾月份的科目余額表你應該看五月份的科目余額表發生額一個是在借方一個是在貸方

84784947 

2023 07/03 20:21
沒有結轉到固定資產,只是調到在建工程\\城門樓維修工程?

84784947 

2023 07/03 20:35
科目發生額及余額表為什么沒有顯示在建工程\\丁字路口維修工程科目發生額?

84784947 

2023 07/03 20:41
發生在1月,調賬在5月
