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問題已解決

老師:我們公司在2021年的時候借給A公司1000萬,到當(dāng)時沒簽訂借款合同,老板的朋友,他也不想要利息,到目前為止陸續(xù)還了有400萬了。當(dāng)時銀行的貸款年利率是3.8%,如果不收A公司的利息,我這邊怎么做賬?我這邊做視同利息收入可以嗎?

84785004| 提問時間:2023 07/03 16:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好; 意思是個人借款給公司 ;如果不要求利息; 就不用報稅的; 如果要求利息; 個人就得繳納稅費(fèi)的;??
2023 07/03 16:07
84785004
2023 07/03 16:09
不是個人借款,是公司借款,A公司負(fù)責(zé)人是我們老板朋友
meizi老師
2023 07/03 16:14
你好; 公司之間業(yè)務(wù); 就得? 繳納稅費(fèi)的;? ?不收取利息會視同銷售的; 借? 應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入; 銷項(xiàng)稅? ;按6%來報? ?
84785004
2023 07/03 16:38
那A公司不付利息,我這邊做賬做利息收入就可以了吧?
meizi老師
2023 07/03 16:41
你好1;? 是的; 到時記得報稅哦? ?
84785004
2023 07/03 16:44
當(dāng)時借給A公司1000萬的時候銀行貸款年利率是3.8%,期間斷斷續(xù)續(xù)還過幾筆,這個利息我怎么計(jì)算收入呢?
84785004
2023 07/03 16:44
還是等所有的錢都還清再計(jì)算利息收入?
meizi老師
2023 07/03 16:44
你好1;? ? ?你按照本金 *借款利率 *天數(shù)??
84785004
2023 07/03 16:46
那么計(jì)算利息收入一直以貸款年利率3.8%為標(biāo)準(zhǔn)嗎?
meizi老師
2023 07/03 16:46
你好;? ? 是的; 可以參考這個來;? ??
84785004
2023 07/03 16:49
之前有幾筆還款我沒做利息收入,我這次計(jì)算出來補(bǔ)報可以嗎?
meizi老師
2023 07/03 16:51
你好; 可以補(bǔ)報; 只是說 所屬期不一樣; 會有滯納金的??
84785004
2023 07/03 17:01
老師:我們能不能補(bǔ)一份借款合同,寫清還清欠款后一次性支付利息,然后我這邊做視同收入再申報?
meizi老師
2023 07/03 17:06
你好;? ?可以補(bǔ) ; 但是你 這個會所屬期不一樣的;? ? 正常去改之前申報表處理的?
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