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股東分紅這們做分錄正確嘛？
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這個不完整，借利潤分配應付利潤，
貸應付利潤，
借應付利潤貸銀行放款，應交稅費個稅，
借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配應付利潤。
2023 07/03 11:32
84785000 
2023 07/03 11:35
這些分錄都做在一張憑證里嗎？
郭老師 
2023 07/03 11:37
對的，可以這么做的。
84785000
2023 07/03 11:42
應付利潤科目在哪里設置
郭老師
2023 07/03 11:43
用應付普通鼓勵那個就行。
84785000
2023 07/03 11:47
老師你寫的第一個分錄 借：利潤分配－應付普通股股利 貸方應付利潤選哪個科目
84785000
2023 07/03 11:49
是選負債里的應付股利這個科目嘛？
郭老師
2023 07/03 11:50
對的，是的，是這么做的。
84785000
2023 07/03 12:04
分紅是截止到2023.4.30的未分配利潤，分完之后利潤分配期末余額在貸方就是之后月份沒有利潤，是虧損吧
郭老師
2023 07/03 12:06
不應該是虧損的，應該是零。
84785000
2023 07/03 12:13
老師看下我這有什么問題，現在余額是負數，分紅分的是截止到2023.4.30日的未分配利潤
郭老師
2023 07/03 12:13
分紅之前的利潤是多少？
84785000
2023 07/03 12:19
這是截止到5.30日的余額
郭老師
2023 07/03 12:21
你分紅分多了。你分紅的金額只能。在63萬以內，你分的是70多萬。
84785000
2023 07/03 12:24
可是截止到4.30日的未分配利潤是70多萬啊
郭老師
2023 07/03 12:29
截止到四月份的，不知道看不出來，截止到五月份，反正是63萬
84785000
2023 07/03 12:32
資產負責表未分配利潤期末余額4月：716667.71 5月：592310.73
郭老師
2023 07/03 12:33
那你是不是在五月份又發生了虧損？
84785000
2023 07/03 12:34
5月份有年終獎和所得稅匯算清繳之前沒計提過，計提和結轉在5月里了
郭老師
2023 07/03 12:35
你就判斷一下是不是就可以了，你是分紅幾月份的。
84785000
2023 07/03 12:38
分紅分的是截止到2023.4.30日之前的，是6月份才給股東分紅的
郭老師
2023 07/03 12:49
那就可以的，可以這么做的。
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