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老師:小微企業的標準之一“資產不超過5000萬”,是指全年的第四季度的資產負債表還是每個季度的資產負債表都不能超過??

84784963| 提問時間:2023 07/03 07:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!最終匯算是看本年平均的
2023 07/03 07:52
84784963
2023 07/03 07:53
就是四個季度平均值,是嗎?
宋生老師
2023 07/03 07:53
你好!是的。就是這樣了。
84784963
2023 07/03 07:54
那我現在二季度就超了5000萬,利潤和人數都沒有超過,我二季度還是按小微標準嗎?
宋生老師
2023 07/03 07:55
你好!不是,正常季度中如果超過了,先按實際的來交。 匯算的時候如果沒超過,再退稅。你看下你系統是不是這樣設定的。
84784963
2023 07/03 08:06
這個平均值怎么計算的,老師?
宋生老師
2023 07/03 08:09
你好! “103資產總額(萬元)”:填報納稅人全年資產總額季度平均數,單位為萬元,保留小數點后2位。資產總額季度平均數,具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
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