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公允價值變動計入其他綜合收益,如其他債權投資,公允變動需分析確認遞延所得稅,雖然不影響當期所得稅,但未來處置該資產,其他綜合收益會轉入當期損益,影響當期所得稅,從而補稅或抵稅。但是如果是其他權益工具投資,其公允變動也計入其他綜合收益,也分析確認遞延所得稅,可是未來處置時,其他綜合收益結轉如留存收益,不影響當期損益,不影響當期所得稅,那遞延所得稅是怎么處理的?需要補稅或抵稅不?

84784963| 提問時間:2023 07/03 01:27
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好這里起不需要的
2023 07/03 01:55
84784963
2023 07/03 10:08
啥意思呢?老師
暖暖老師
2023 07/03 10:09
遞延所得稅轉入當期這里
84784963
2023 07/03 10:21
處置的時候,遞延所得稅是不需要處理的嗎?
暖暖老師
2023 07/03 10:26
不需要的,到時及對應結轉了
84784963
2023 07/03 10:27
還是有點不明白,那遞延的稅如何補交或抵扣呢
暖暖老師
2023 07/03 10:29
結轉時轉入當期所得稅一起了
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