00:10:00
問題已解決
老師 去年開的物資發票供應商讓我們作廢 我們已經抵扣了要怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應付賬款
貸庫存商品，
應交水費，應交增值稅進項轉出
2023 06/30 23:29
閱讀 410 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 410
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
去年收回來的進項發票稅號錯了，但是去年已經入賬，今年叫了供應商沖紅重開了，我收到這張發票如何做賬
463 -
我們是委托方，我們去年加工的產品 加工費付了，但是對方未開票給我們 2021年4月補開去年的發票，老師去年的賬務處理，我怎么做賬呢 ，去年是借委托加工物資（含稅還是不含稅呢）貸：銀行存款
870
-
老師，已抵扣的進項發票有問題，供應商跨月開了紅字發票，已抵扣的藍字發票要退回給供應商嗎？
307
-
請問供應商貨收到了，款也付了，但發票未開，請問要怎么做賬，才能在賬上反映對方的發票未開給我呢？
51
-
想咨詢之前買了一部分工裝價值14678.28（含稅價）后來發票來了，貨遲遲沒到，就先做了一個在途物資，借：在途物資12989.63應交稅費（進）1688.65貸：預付賬款14678.28。
然后目前又發生了退貨（對方退款）退了3201.92。
然后現在已經入庫，入庫價是11476.36（含稅價入庫，不含稅價為10156.07）這個事件我怎么做下面的分錄啊，因為那個開的發票我做的在途物資，票也沒有作廢，稅已經抵扣了。
那又發生退款，入庫，后續分錄怎么做帳？
513
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
