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我公司是賣方 小規模公司 借：庫存商品-10000。貸：銀行存款-10000。 借：銀行存款-10090。貸：主營業務收入-9900.99 應交稅費-99.01。借：主營業務收入貸：庫存商品 是這樣做嗎 根據這個發票
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你好，我看您都是寫的負數，是退貨了嗎？
2023 06/30 10:24
84785016 
2023 06/30 10:26
不是負數 是數字和字區分而已
玲老師 
2023 06/30 10:34
你好，那您的分錄不對，您是銷售二手車的企業還是說自己銷售了自己用的單位用的車輛？
84785016
2023 06/30 11:11
銷售二手車的
玲老師
2023 06/30 11:17
銷售時借應收賬款貸，主營業務收入應交稅費，應交增值稅。
收到錢的時候借銀行存款貸應收賬款。
結轉成本。業主營業務成本貸庫存商品。
84785016
2023 06/30 11:48
那買賣雙方互換一下呢 是借收入貸存款嗎
玲老師
2023 06/30 11:52
好，我給你寫的是銷售方的分錄，你是寫購買方的嗎？購買方是借固定資產貸，銀行存款。
84785016
2023 06/30 14:34
固定資產 是不是需要折舊
玲老師
2023 06/30 14:42
是的固定資產需要折舊的。
84785016
2023 06/30 14:54
下個月開始嗎
玲老師
2023 06/30 14:55
你好是的 增加的次月折舊對的?
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