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問題已解決
老師 我想問一個問題 就是我收款是一個公司名稱 開票又是一個公司名稱，這兩個其實是一個公司 只是稅務沒有變更過來 所以開票收款方不一樣 這樣賬上就是兩個公司 不是平的 我需要怎么調整一下呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，讓對方出一個變更函拿著這個變更函直接退出就行
2023 06/30 09:31
84784984 
2023 06/30 09:36
賬上那兩個公司不是不平嗎 那種不用管嗎
郭老師 
2023 06/30 09:36
你好，對沖就可以的，兩個科目對沖。
84784984
2023 06/30 09:37
我在原始的做賬票據后面附了變更通知書
郭老師
2023 06/30 09:37
可以的，可以這么做的。
84784984
2023 06/30 09:38
怎么對沖呢 我不知道借貸方科目怎么寫
郭老師
2023 06/30 09:38
你好，當時兩個科目分別是借方貸方多少？
84784984
2023 06/30 09:49
老師可以看下圖片是這樣的嗎
郭老師
2023 06/30 09:54
你好，往來科目分別是哪一個的？
郭老師
2023 06/30 09:54
是不是一個預付賬款一個應付賬款這兩個科目對沖，借應付賬款，貸預付賬款。
84784984
2023 06/30 10:13
可以借應收賬款 貸應收賬款嗎
郭老師
2023 06/30 10:14
可以的，可以這么做的。
84784984
2023 06/30 10:17
因為我剛剛輸預付的時候 我好像看見不能加公司明細 沖不到
郭老師
2023 06/30 10:19
你好，你當時的科目做到哪個科目里面了，我也不知道，你當時的應收賬款AB公司還是一個應收一個預付。
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