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問題已解決

老師,我們是商貿企業,本月末已經發生應稅行為(已發貨、已收款),但是供應商明確表示月末開不了進項發票,我們可以在本月納稅所屬期報未開票收入嗎?

84785007| 提問時間:2023 06/29 16:25
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,可以在本期申報未開票收入
2023 06/29 16:26
84785007
2023 06/29 16:28
那下個月供應商開了進項發票,我們再給客戶開發票,是在增值稅申報表未開具發票欄填上月金額的負數嗎,需不需要先和專管員進項備案呢,因為金額較大,20多萬的交易。
家權老師
2023 06/29 16:30
你好,這個不需要備案的。
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