問題已解決
老師,我們是商貿企業,本月末已經發生應稅行為(已發貨、已收款),但是供應商明確表示月末開不了進項發票,我們可以在本月納稅所屬期報未開票收入嗎?



你好,可以在本期申報未開票收入
2023 06/29 16:26

84785007 

2023 06/29 16:28
那下個月供應商開了進項發票,我們再給客戶開發票,是在增值稅申報表未開具發票欄填上月金額的負數嗎,需不需要先和專管員進項備案呢,因為金額較大,20多萬的交易。

家權老師 

2023 06/29 16:30
你好,這個不需要備案的。
