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小規模季末需要做計提所得稅分錄憑證嗎？
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你好，如果需要繳納稅款就要計提。
2023 06/29 15:36
84784959 
2023 06/29 15:49
結賬那里的計提所得稅的數據是怎么來的？怎么和我計的不一樣？
玲老師 
2023 06/29 15:53
你好，按照您的實際利潤乘以所得稅的稅率。
84784959
2023 06/29 15:59
哪里能看到這個數據是怎么得來的？
玲老師
2023 06/29 16:02
就是期末結轉損益收入和損益成本費用的差額，就是這個本年利潤的余額來計算的。
84784959
2023 06/29 16:20
那要不要計提應交稅費呢？
玲老師
2023 06/29 16:26
你好，所得稅計提的分錄是借
借所得稅費用貸應交稅費。
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