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發票勾選,開了四十萬增值稅電子專用發票,要交多少稅費

84785035| 提問時間:2023 06/29 08:49
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023 06/29 08:50
84785035
2023 06/29 09:58
應該交多少稅費呢
84785035
2023 06/29 09:59
不太會算
家權老師
2023 06/29 10:03
現在我提供的公式計算,就是銷項稅減去進項稅
84785035
2023 06/29 10:42
進項稅額-銷項稅額嗎
家權老師
2023 06/29 10:49
就是銷項稅減去進項稅,差額才交增值稅
84785035
2023 06/29 10:52
銷項稅額46017.68-進項稅額50251.55=-4233.87
家權老師
2023 06/29 10:57
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄
84785035
2023 06/29 11:01
要交稅嗎
家權老師
2023 06/29 11:06
你這個是負數,不需要繳稅
84785035
2023 06/29 11:38
這樣算是對的嗎
家權老師
2023 06/29 11:38
就是按我說的那個公式計算的,沒錯的
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