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問題已解決

老師好,5月份申報,已經扣繳增稅稅款,今天發現進項抵扣少勾選了,請問可以更正申報嗎?如可以更正如何操作?謝謝

84785028| 提問時間:2023 06/28 22:00
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 可以的, 1.納稅人登錄電局后,點擊【我要辦稅】--【稅費申報與繳納】。 2.從界面左側子菜單欄點擊【申報更正】進入申報更正功能,首先選擇所要更正的申報表種類,選擇申報日期區間或者稅款所屬期區間,點擊【查詢】就可以查詢已申報的記錄,選中后點擊【更正申報】。 3.選擇需要更正的申報表,選擇相關欄次進行更正操作。完成更正后,可以直接點擊【申報】,在線即可完成更正申報;也可以點擊【導出報盤】生成報盤文件,到自助辦稅終端或辦稅服務廳前臺進行更正。 4.如果納稅人選擇在線完成更正申報,更正相應欄次數據后,點擊【申報】,系統提示再次確認是否提交,如果納稅人確認無誤,即可點擊【確定】,提交更正數據。 5.系統將會自動進行申報比對,比對無誤后完成更正,系統自動計算應補、退稅款。如需補稅,系統自動計算并提示納稅人應補稅額和滯納金,納稅人點擊【繳稅】繳納稅款和滯納金。 6.如需退稅,納稅人可以在電子稅務局【事項辦理】—【征收】—【誤收多繳退(抵)稅】模塊網上申請退(抵)稅或者攜帶相關資料到前臺辦理退(抵)稅。
2023 06/28 22:02
84785028
2023 06/28 22:17
老師問下,多開票了一筆收入,暫估了一筆成本,所得稅沒有調,今年6月份紅沖了收入和成本,所得稅報表用更正申報不?
王超老師
2023 06/28 22:18
要的,因為所得稅匯算清繳是算你去年的
84785028
2023 06/28 22:29
要是5月沖的,也得調所得稅報表吧?
王超老師
2023 06/29 06:07
如果是5月份的,因為匯算清繳都結束了,就沒有必要去調整了
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