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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)，我們賬上計(jì)提了2%的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，在實(shí)際繳納的時(shí)候是2%的40%，這個(gè)多計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！這個(gè)你可以沖減就好了
2023 06/27 13:20
84785037 
2023 06/27 14:13
有以前年度計(jì)提的怎么弄？
宋生老師 
2023 06/27 14:14
你好！你以前怎么做的分錄
84785037
2023 06/27 14:18
借：管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi)? 貸：其它應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi)，這是以前會(huì)計(jì)做的
宋生老師
2023 06/27 14:18
，你這個(gè)要做紅字分錄春節(jié)。
84785037
2023 06/27 14:21
老師，能具體說(shuō)下分錄怎么做嗎？
宋生老師
2023 06/27 14:21
你好！借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)或者/以前年度損益調(diào)整
84785037
2023 06/27 14:31
第二個(gè)分錄呢怎么做呢？借：以前年度損益調(diào)整 貸什么呢？
宋生老師
2023 06/27 14:32
你好，借：以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配=未分配利潤(rùn)
84785037
2023 06/27 14:58
這個(gè)會(huì)牽扯到所得稅嗎？
宋生老師
2023 06/27 15:03
你好，是的，這個(gè)嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是會(huì)涉及的。
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