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以前年度的進項別人紅沖了 ,進項稅額轉出,分錄怎么做

84785023| 提問時間:2023 06/27 11:01
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2023 06/27 11:01
84785023
2023 06/27 11:02
謝謝老師哈
家權老師
2023 06/27 11:05
不客氣,祝你工作順利
84785023
2023 06/27 11:05
老師 還有一個問題 就是進項轉出的時候 我們沒交稅 拿新的進項抵扣了轉出的進項 這個怎么做分錄呢
家權老師
2023 06/27 11:12
這個不用做分錄的哈,交稅是按計算結果交的
84785023
2023 06/27 11:15
就是我們那新的進項抵扣進項轉出 不夠 交了稅款 復合分錄怎么做
家權老師
2023 06/27 11:25
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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