我是因為22年報第一季度所得稅的時候21年所得稅匯算清繳沒做，22年一季度產生利潤交了所得稅，22年匯算清繳就產生了多交所得稅，這個應該怎么寫

你好，2022年第一季度有利潤，但是沒有做上一年的匯算清繳，沒有彌補虧損，導致繳納了企業所得稅xx，全年整年是虧損的，現申請退回多繳納的所得稅。

老師，我22年是有利潤的，匯算清繳自動彌補了以前年度虧損，這個是需要把22年的利潤金額寫出來嗎？

可以的，可以寫出來的。

老師，你看我這樣寫行嗎？22年第一季度有利潤，但是沒有做上一年的匯算清繳，沒有彌補以前年度虧損，導致繳納了企業所得稅，現申請退回多繳納的所得稅

可以的，可以的，可以的。

謝謝老師

不用客氣，工作愉快。