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老師，您好。我們公司a和公司b是關聯公司，公司a代替公司b繳納一個員工的社保。但是公司b將該名員工的社保全額打到公司a的基本戶，公司a就該名員工如何做分錄呀？保險全額掛其他應收款嗎？
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您好是的a公司付款的時候，借其他應收款 貸銀行存款
2023 06/27 06:50
84784957 
2023 06/27 06:58
老師a公司是收到社保錢，借：銀行存款? 貸：其他應收款? ?等繳納社保時沖掉其他應收款，對吧？
東老師 
2023 06/27 06:58
是的，沒錯就是這么操作
84784957
2023 06/27 07:00
老師，公司a中就該代繳社保的員工不能做工資，社保個人承擔這塊也不能從工資中扣除是吧？
東老師
2023 06/27 07:01
可以的，你們也是可以在算工資的扣除的
84784957
2023 06/27 07:03
不對呀老師，收到社保錢全額記在其他應收款中，繳納社保時全額沖掉其他應收款。工資中如果再扣掉，那么賬上其他應收款—個人承擔這塊會一直有余額，沒法沖掉呀？
東老師
2023 06/27 07:05
a公司記入其他應收款，b公司付款的時候和正常支付社保一樣做賬就行
84784957
2023 06/27 07:09
老師，公司a代繳社保，公司b就公司承擔那塊記做費用是合法的是吧？
東老師
2023 06/27 07:10
對這種情況一般是沒有問題的。
84784957
2023 06/27 07:13
好的老師，我們是一家建筑企業，會有別人把證書**我們公司，我們全額承擔社保，對方不給我們錢，他們也沒有工資，我們可以把公司承擔和個人承擔這塊全額記做費用嗎？
東老師
2023 06/27 07:13
社保你們都可社保你們都可以進入到，費用只是他各公司部分不能稅前扣除
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