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问题已解决

老師,我這家單位是分公司準備注銷,準備要注銷,賬上存貨還有五十幾萬,原來沒有明細賬的,這種情況應該怎么處理呢?

84784985| 提问时间:2023 06/26 16:08
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好;? 那你貨物還有實物存在公司嗎??
2023 06/26 16:10
84784985
2023 06/26 16:10
沒有了,就賬上掛著的數據
meizi老師
2023 06/26 16:16
你好; 沒有了。 做報廢處理 或者丟失處理的; 借待處理財產損益貸庫存商品;? 借營業外支出 貸待處理財產損益?
84784985
2023 06/26 16:58
好的,如果有東西,但是實物不太準確,明細帳也沒有的情況,可以直接開材料一批嗎?
meizi老師
2023 06/26 17:00
你好;不能的; 這樣開 屬于 籠統開票; 不合理的?
84784985
2023 06/26 17:01
哦哦,那就處理起來有點難了
meizi老師
2023 06/26 17:03
你好; 對 ;? 要按照明細去開票的
84784985
2023 06/26 17:18
往來科目掛得金額也挺大,我可以應收應付這種對應科目一筆直接對沖嗎?
meizi老師
2023 06/26 17:18
你好;? 同一個客戶或者公司來說; 這個是可以對沖的?
84784985
2023 06/26 17:19
額。。。不是同一個
meizi老師
2023 06/26 17:19
那就不能隨意去對沖科目的?
84784985
2023 06/26 17:21
那我注銷公司,賬上往來很大,就不用管他嗎?稅務注銷會有什么問題嗎?
meizi老師
2023 06/26 17:27
你好;? 你注銷就得把所有明細 欄次都清理掉的; 這個會涉及稅費的?
84784985
2023 06/27 09:23
應收也收不回來了,應付應該也不付了,賬務怎么清理呢?
meizi老師
2023 06/27 09:26
你好;? 那你就做;1. 借信用減值損失 貸壞賬準備;? 借壞賬準備貸應收賬款? ?2.? 借應付賬款 貸營業外收入??
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