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老師公司基本戶付款,回票沖了老板的往來款應該怎么調整?

84785034| 提問時間:2023 06/26 08:01
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
關鍵是為什么要調整呢?你原來的分錄是什么,現在想達到什么目的?
2023 06/26 08:03
84785034
2023 06/26 08:06
不是我做的,之前是代賬公司做。實際是公賬做了預付,回票沒有沖公賬而沖了老板的往來,公賬上依然掛很多預付款怎么辦
家權老師
2023 06/26 08:08
逐筆查明原因,列出清單,按一下分錄做 借:其他應收款-老板 貸:預付賬款-供應商
84785034
2023 06/26 08:09
好的謝謝老師
家權老師
2023 06/26 08:10
不客氣,祝你工作順利
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