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小規模公司，每個月發工資都是做了庫存現金，怎么才能把這個科目做平？庫存現金出現赤字
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你好； 你實際? 借方庫存現金之前做了借方金額嗎 ？ 不然你肯定會負數金額的?
2023 06/25 13:57
84785029 
2023 06/25 13:58
沒有做過借方金額，要怎么做？
meizi老師 
2023 06/25 13:58
補做進去；前提是比如你? 取現 了 來發工資或者是有人借款給你現金去支付?
84785029
2023 06/25 14:03
法人直接私賬發工資的，那我是不是可以做，借，應付賬款工資，貸，其他應付款？
meizi老師
2023 06/25 14:05
你好；? 可以的； 可以這樣走科目； 記得按月計提工資分錄的
84785029
2023 06/25 14:06
那其他應付款就會每個月增加，這個到時候又要怎么平？
meizi老師
2023 06/25 14:07
你好；? 到時你還給老板 或者是 看是否轉資本去??
84785029
2023 06/25 14:07
轉實收資本嗎？
84785029
2023 06/25 14:08
借，其他應付款，貸，實收資本，這樣做嗎？
meizi老師
2023 06/25 14:08
是的；如果他確實 之前是你股東；? 沒有實繳夠； 可以這樣轉的?
84785029
2023 06/25 14:09
就是實收資本不能超過注冊資本是嗎？
meizi老師
2023 06/25 14:09
你好； 對的； 一般不超過的；? 超過的部分轉資本公積的
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