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如果第一季度沒有收入就結轉成本了,分錄做錯了,怎么辦?應該怎么調整

84784999| 提問時間:2023 06/24 10:07
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你是有進貨,所以確認成本了嗎?
2023 06/24 10:09
劉艷紅老師
2023 06/24 10:09
你上個季度是怎么做的了?
84784999
2023 06/24 11:00
我們是工程施工單位,上個月是有費用我直接結轉到主營業務成本,因為是第一次做賬,不太懂,不知道沒有收入不用結轉成本
84784999
2023 06/24 11:02
還有人工費用我記到管理費用了,也自動結轉了,最后有一點收入,但跟成本差六萬,最后第一季度虧損了六萬多
劉艷紅老師
2023 06/24 11:06
這個沒事,可以彌補后面收入的
84784999
2023 06/24 11:47
我是擔心后面如果季度的成本不足,有利潤就會繳納比較多的稅費,第一季度的虧損只能到年末沖減一年的利潤,如果最后利潤為負數,匯算清繳估計會讓退稅吧
劉艷紅老師
2023 06/24 11:48
不足就交稅,如果一年后利潤為負數,會退稅
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