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年度匯算清繳做完沒多久,就被稅務局打電話告知成本過高,需要調整,應該怎么調?是調賬和調表一起調,還是調整匯算清繳所填寫的表

84784985| 提問時間:2023 06/21 23:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你這個是實際的業務的嗎 屬于2022年的嗎
2023 06/21 23:07
84784985
2023 06/21 23:12
嗯,是2022年,12月預先計提1月份的工資成本
郭老師
2023 06/21 23:14
那個12月份 2022年12月份么
84784985
2023 06/21 23:18
是2022年12月份的
郭老師
2023 06/21 23:20
沒有,提前做是嗎 調表不調賬 帳上不用調整的
84784985
2023 06/21 23:25
可是2022年11-12月的工資沒有發完,社保也沒有繳,匯算時沒有調增,主要還是這個原因
郭老師
2023 06/21 23:31
那以后這些需要嗎?如果是需要支付的話,不用做賬務處理,你支付了之后再做支付的就行,匯算清繳的時候納稅調減。
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