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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
甲公司某開(kāi)戶(hù)銀行大堂經(jīng)理告知實(shí)施跟函的項(xiàng)目組成員，負(fù)責(zé)甲公司業(yè)務(wù)的職員因公出差，預(yù)計(jì)5日后歸來(lái)。項(xiàng)目組成員直接登錄該行的網(wǎng)上銀行下載甲公司的相關(guān)信息，作為跟函程序的替代程序。該做法是否恰當(dāng)
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你好； 這個(gè)不合理的 ；? ?如果確實(shí)出差了 ； 應(yīng)該是審計(jì)項(xiàng)目組成員在財(cái)務(wù)經(jīng)理陪同下前往甲公司某開(kāi)戶(hù)銀行，審計(jì)項(xiàng)目組成員確認(rèn)銀行專(zhuān)員的身份和權(quán)限后，觀察該專(zhuān)員查看了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)信息，核對(duì)詢(xún)證函中的相關(guān)信息，在詢(xún)證函中加蓋銀行印章，并將加蓋印章后的詢(xún)證函交由審計(jì)項(xiàng)目組成員。 這樣來(lái)操作的?
2023 06/21 15:55
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