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問題已解決

老師,你好,我們公司員工小李去年2月已經辭職了,前面的會計沒有在個稅APP上把他改成非正常人員,每個月還是幫他報了個稅,前面會計以這種方法來幫公司增加成本。小李上個月申訴了我們公司,經過協商調解,他本人已經撤訴,稅局這邊也幫他把離職后所申報的工資全部刪除掉了,稅局要求我們這個月做賬時把幫小李多申報的10萬元工資做回來,這個分錄該怎么寫?

84784994| 提問時間:2023 06/21 14:35
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速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;那你就做; 借應付職工薪酬 貸管理費用-工資;這樣紅沖了。 你支付分錄 做了嗎
2023 06/21 14:36
84784994
2023 06/21 14:38
支付分錄當時做了的(借應付職工薪酬,貸庫存現金),現在是反方向做對嗎?
meizi老師
2023 06/21 14:40
你好 ; 那你就反向來沖掉即可;是的
84784994
2023 06/21 14:41
需要沖利潤嗎?因為跨年了的
meizi老師
2023 06/21 14:42
你好;你是什么準則的; 我看看 具體給你寫分錄;
84784994
2023 06/21 14:44
小準則核算的
meizi老師
2023 06/21 14:45
那你就做;? ?借應付職工薪酬貸 利潤分配未分配利潤 ;借 庫存現金貸應付職工薪酬 ;如果影響了所得稅; 還得調整所得稅的??
84784994
2023 06/21 14:50
這么麻煩的嗎?老師,你說的這個是全部的分錄吧?
meizi老師
2023 06/21 14:51
是的;? 紅沖是這樣做; 你跨年了?
84784994
2023 06/21 14:52
好的,那先謝謝老師了!
meizi老師
2023 06/21 14:54
不客氣的;希望能幫到你??
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