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問題已解決
老師，你好，我們公司員工小李去年2月已經辭職了，前面的會計沒有在個稅APP上把他改成非正常人員，每個月還是幫他報了個稅，前面會計以這種方法來幫公司增加成本。小李上個月申訴了我們公司，經過協商調解，他本人已經撤訴，稅局這邊也幫他把離職后所申報的工資全部刪除掉了，稅局要求我們這個月做賬時把幫小李多申報的10萬元工資做回來，這個分錄該怎么寫？
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你好；那你就做； 借應付職工薪酬 貸管理費用-工資；這樣紅沖了。 你支付分錄 做了嗎
2023 06/21 14:36
84784994 
2023 06/21 14:38
支付分錄當時做了的（借應付職工薪酬，貸庫存現金），現在是反方向做對嗎？
meizi老師 
2023 06/21 14:40
你好 ； 那你就反向來沖掉即可；是的
84784994
2023 06/21 14:41
需要沖利潤嗎？因為跨年了的
meizi老師
2023 06/21 14:42
你好；你是什么準則的； 我看看 具體給你寫分錄；
84784994
2023 06/21 14:44
小準則核算的
meizi老師
2023 06/21 14:45
那你就做；? ?借應付職工薪酬貸 利潤分配未分配利潤 ；借 庫存現金貸應付職工薪酬 ；如果影響了所得稅； 還得調整所得稅的??
84784994
2023 06/21 14:50
這么麻煩的嗎？老師，你說的這個是全部的分錄吧？
meizi老師
2023 06/21 14:51
是的；? 紅沖是這樣做； 你跨年了?
84784994
2023 06/21 14:52
好的，那先謝謝老師了！
meizi老師
2023 06/21 14:54
不客氣的；希望能幫到你??
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