發放的工資是正確，這個是應該按照那個進成本，實際發放的，還是這個月實際開票的那個差額扣除的那個工資。

你好，這個是計提的，是應發工資。比如你這個月開的發票屬于這個月的收入，成本也是在這個月計提的。

這個收入和成本需要對應。

發放的工資多還是少？

發放的多

這個發票可以紅沖作廢，重新開。

老師，你應該沒有明白我的意思，我們這個單位他是往好多單位派送這個保安人員，工資是本月發放上個月的工資，但是開票不是每個月都開，有的半年開一次，有的每個月開，有的提前開，現在我是把開了票的這部分的工資計入成本了，沒開票的那些工資發了，但是沒計入成本，什么時候開票什么時候進成本，這樣正確嗎？這樣會導致發放的工資多，進成本的工資少。

去的，那你只有做了收入才能做成本，不是嗎？

正確的，你只有做了收入才能做成本。

你這相當于晚做了收入

嗯嗯，但是這樣會導致應付職工薪酬科目是負數，發放的多，計提的少。

不會的，借勞務成本貸應付職工薪酬工資，你不能做這個，你不做主營業務成本，做勞務成本里面就是了，確認收入之后結轉到主營業務成本里面去，工資當月計提，怎么不遵循這個原則？

好的，知道了，謝謝！

不用客氣，工作愉快。