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老師，我想咨詢一下，其他應收款掛賬太多，沒有發票拿回來，很多東西都是小店淘寶購買都沒有發票，這種情況咋整呢？
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您好，這個后期都是這樣的嗎
2023 06/20 20:08
84785015 
2023 06/20 20:18
是的老師，長期以來都是這樣
小鎖老師 
2023 06/20 20:28
那這樣的話，要不就只能轉營業外了
84785015
2023 06/20 21:32
有一千多萬呢
小鎖老師
2023 06/20 21:36
主要是你沒發票的實在是太多了
84785015
2023 06/20 21:51
那只能做借營業外支出，貸其他應收款？
小鎖老師
2023 06/20 22:49
對的，是這個意思的
84785015
2023 06/21 10:40
老師，那這樣做的依據是什么呀，要什么證明嗎，我不能就直接這樣瞎做吧，還有是不是一下子1000多萬全部做營業外支出，這樣可以嗎？
小鎖老師
2023 06/21 11:01
需要有企業股東會決議證明的
84785015
2023 06/21 11:10
那就是我也不能瞎做呀，那還是繼續掛著
小鎖老師
2023 06/21 11:14
繼續掛著一直這樣嗎
84785015
2023 06/21 11:16
那我也沒辦法了，股東也不會決議呀
小鎖老師
2023 06/21 11:18
不決議的話，就只能一直掛著，而且你說了沒有其他票
84785015
2023 06/21 11:19
掛了營業外支出，是不是還要調整匯算清繳，會影響利潤，要補繳所得稅吧，還是對所得稅沒影響？
小鎖老師
2023 06/21 11:21
肯定要補交所得稅的這個
84785015
2023 06/21 11:28
老師，可是有票的也已經做進去了呀，這些沒票的就是掛著，那如果都來票了，企業賬面上不是虧損的很厲害，我就是搞不懂了，他為何會還要繳企業所得稅，本來企業就是虧損的，明明成本很多呀，就是沒有發票
小鎖老師
2023 06/21 13:10
因為她這部分，是不允許抵扣的，是需要調增的
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