不要做借主營業務成本貸合同施工-合同成本嗎

需要做，需要轉到成本里呀

那為什么這筆導致總資產和負債所有者權益不相等正好相差這筆金額

那你看看你是不是報表公式的問題呢？

老師請問我們是做鋼結構加工的，但一個項目上通風這塊是找別人做的，我們開票出去都是開鋼結構的，這個做工程施工-合同成本對不對

對，就是記錄到這個里面

老師上面我問的那個這個月不結轉下個月結轉不行嗎？

你下個月結轉的話也可以

我這個月沒有結轉，所以導致資產總額和負債所有者權益不相等

不一致的話，那你就把成本結轉了

還是直接這一筆這個月就不做下個月再做

報表要是平的 下月做也行

好的，因為款也是下個月付出去的，稅這個月也沒抵扣，只是發票這個月來了

可以，你下個月再轉也沒問題