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酒店盤點酒水飲料時,臨時賣了2瓶,當時顧客已經付過錢了,當天晚上還要住宿,所以飲料的銷售單跟住宿單在一起,還沒有打出來。盤點如果按實際庫存盤,就會少2瓶,該怎么做呢?不做分錄,是內賬。

84785040| 提問時間:2023 06/19 21:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
xx酒,賬上10 實際8 差額備注,xx號客人拿走兩瓶
2023 06/19 21:13
84785040
2023 06/19 21:26
下月1號結賬了,賬單出來了,會顯示賣了2瓶。是不是下月的總銷售中把這2瓶減掉。
郭老師
2023 06/19 21:30
你收入是在哪一個月做的,是本月還是上一個月?
84785040
2023 06/19 21:36
2瓶的錢是這月31號收的,系統上結賬是算下月的,收入算下月的
郭老師
2023 06/19 21:44
那你結轉成本不是減去銷售額 下一個月確認收入,然后結轉成本,這個銷售額會增加,不會減少。
84785040
2023 06/19 22:01
什么意思,不是太懂
郭老師
2023 06/19 22:44
就是你在下一個月做收入,然后結轉成本借主營業務成本 貸庫存商品
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