問題已解決
酒店盤點酒水飲料時,臨時賣了2瓶,當時顧客已經付過錢了,當天晚上還要住宿,所以飲料的銷售單跟住宿單在一起,還沒有打出來。盤點如果按實際庫存盤,就會少2瓶,該怎么做呢?不做分錄,是內賬。



xx酒,賬上10
實際8
差額備注,xx號客人拿走兩瓶
2023 06/19 21:13

84785040 

2023 06/19 21:26
下月1號結賬了,賬單出來了,會顯示賣了2瓶。是不是下月的總銷售中把這2瓶減掉。

郭老師 

2023 06/19 21:30
你收入是在哪一個月做的,是本月還是上一個月?

84785040 

2023 06/19 21:36
2瓶的錢是這月31號收的,系統上結賬是算下月的,收入算下月的

郭老師 

2023 06/19 21:44
那你結轉成本不是減去銷售額
下一個月確認收入,然后結轉成本,這個銷售額會增加,不會減少。

84785040 

2023 06/19 22:01
什么意思,不是太懂

郭老師 

2023 06/19 22:44
就是你在下一個月做收入,然后結轉成本借主營業務成本
貸庫存商品
