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老師要是我們的社保的分錄,我的個(gè)人社保是走的其他應(yīng)收款,要是這個(gè)數(shù)錯(cuò)了我可以怎么調(diào)

84784974| 提問時(shí)間:2023 06/19 17:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,做紅字分錄沖減,然后再按照正確的金額重新做一個(gè)。
2023 06/19 17:07
84784974
2023 06/19 17:10
老師就是我現(xiàn)在就是對(duì)社保的分錄很煩惱,我不知道到底要怎么做,中間有很多問題,所以現(xiàn)在我知道我的錯(cuò)了,但是我不知道怎么改,主要是這個(gè)中間有差額調(diào)整,還有人離職但是社保卻忘記減掉
宋生老師
2023 06/19 17:11
你好!這個(gè)沒辦法,離職但是社保卻忘記減掉的,只能計(jì)入營業(yè)外支出
84784974
2023 06/19 17:24
老師這個(gè)社保局那邊可以幫我們回沖,就是錢還是公司的
宋生老師
2023 06/19 17:25
你好,如果是這樣,你就不用擔(dān)心了。
84784974
2023 06/19 17:29
老師,我本來也不擔(dān)心,因?yàn)椴皇俏覜]減員,是上面一個(gè)會(huì)計(jì),錢也會(huì)退回來,我是不會(huì)寫分錄,因?yàn)椴铑~調(diào)整,調(diào)整的時(shí)候,個(gè)人社保也要交,但是那些人離職了,我怎么叫他交這個(gè)個(gè)人社保
宋生老師
2023 06/19 17:31
你好,你可以先進(jìn)入其他應(yīng)收款啊,到時(shí)候退回來的時(shí)候就沖減。
84784974
2023 06/19 17:34
老師那那個(gè)差額調(diào)整尼,我怎么辦,就是差額調(diào)整不是也有要個(gè)人交的嗎,那個(gè)個(gè)人已經(jīng)離職了怎么辦,我怎么寫分錄
宋生老師
2023 06/19 17:34
你好,也是一樣的,你也是進(jìn)入其他應(yīng)收款,等確定收不回來的時(shí)候再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支出,如果說能夠退回來就再充其他應(yīng)收款。
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