老師就是我現(xiàn)在就是對(duì)社保的分錄很煩惱，我不知道到底要怎么做，中間有很多問題，所以現(xiàn)在我知道我的錯(cuò)了，但是我不知道怎么改，主要是這個(gè)中間有差額調(diào)整，還有人離職但是社保卻忘記減掉

你好！這個(gè)沒辦法，離職但是社保卻忘記減掉的，只能計(jì)入營業(yè)外支出

老師這個(gè)社保局那邊可以幫我們回沖，就是錢還是公司的

你好，如果是這樣，你就不用擔(dān)心了。

老師，我本來也不擔(dān)心，因?yàn)椴皇俏覜]減員，是上面一個(gè)會(huì)計(jì)，錢也會(huì)退回來，我是不會(huì)寫分錄，因?yàn)椴铑~調(diào)整，調(diào)整的時(shí)候，個(gè)人社保也要交，但是那些人離職了，我怎么叫他交這個(gè)個(gè)人社保

你好，你可以先進(jìn)入其他應(yīng)收款啊，到時(shí)候退回來的時(shí)候就沖減。

老師那那個(gè)差額調(diào)整尼，我怎么辦，就是差額調(diào)整不是也有要個(gè)人交的嗎，那個(gè)個(gè)人已經(jīng)離職了怎么辦，我怎么寫分錄

你好，也是一樣的，你也是進(jìn)入其他應(yīng)收款，等確定收不回來的時(shí)候再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支出，如果說能夠退回來就再充其他應(yīng)收款。