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問題已解決
稅局打電話說上游企業去年開給我們的有張進項發票有問題，要我們更正今年三月的申報表做進項稅額轉出，填了附表二的進項稅額轉出欄的異常憑證轉出進項稅額和其他應做進項稅額轉出的情形，都提示申報失敗，應該填哪里呢？
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你好，在其他里面填寫就可以了
2023 06/16 18:42
84784956 
2023 06/16 18:46
填其他欄提示申報失敗呢。那家上游企業是逃稅失聯了，
郭老師 
2023 06/16 18:48
你好，填寫到其他在23B出現了具體的什么提示？
84784956
2023 06/16 20:32
說一一窗比對不通過
郭老師
2023 06/16 20:33
截圖看下提示
附表二看下
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