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去年的所得稅費用去年沒有計提，就放在今年的費用里了，就和季度報表不一致了，因為是本年利潤表反映不出去年的費用，怎么辦
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你好 ； 補做計提； 走以前年度損益調整來 補?
2023 06/15 15:14
84785001 
2023 06/15 15:17
分錄是什么
meizi老師 
2023 06/15 15:19
你好； 借以前年度損益調整- 所得稅費用貸? 應交稅費- 應交企業所得稅?
84785001
2023 06/15 15:23
補提后的分錄呢
meizi老師
2023 06/15 15:25
這個就是補計提的分錄 ； 補計提之后； 你在做支付分錄? ：借? 應交稅費- 應交企業所得稅 貸銀行存款
84785001
2023 06/15 15:32
這么做的話，資產負債表就和利潤表對不上了
meizi老師
2023 06/15 15:33
你好； 勾稽關系會有這個差異金額的； 對的?
84785001
2023 06/15 15:34
我是民非企業：以前年度損益調整對應的是非限定：我應該是借：非限定性凈資產，貸：應交稅費 借：應交稅費，貸：銀行存款，但是我的業務活動表怎么反映
meizi老師
2023 06/15 15:36
你好； 在非限定性凈資產去體現的； 這個也是有 差異金額的?
84785001
2023 06/15 15:42
我知道是對的，但是審計的意思就說這樣做不成，讓把2022年的期末增加，2023年的期初減少
84785001
2023 06/15 15:42
我應該怎么和審計溝通
meizi老師
2023 06/15 15:49
你好 ； 那你就反結賬取22年處理
84785001
2023 06/15 15:51
怎么才能反結賬，賬務分錄怎么處理
meizi老師
2023 06/15 15:56
去你財務系統- 反結賬到22年去； 補做計提數據哈?
84785001
2023 06/15 15:59
老師我沒有財務系統，我是手工賬呀
meizi老師
2023 06/15 16:02
你好； 手工賬的話；你可以沒法反結賬的； 你去你們23年 補計提才行的?
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