問題已解決
老師你好,我之前銷售貨物,是沒開票的,我已按沒開票的入賬,,后來客戶又要求開專票,我該怎么做分錄



借應收賬款,負數
貸主營業務收入,負數
應交稅費,負數
借應收賬款,貸主營業務收入、應交稅費、
紅沖無票收入,然后再做發票。
2023 06/15 15:16

84785036 

2023 06/15 15:18
謝謝老師

郭老師 

2023 06/15 15:23
不用客氣,工作愉快

老師你好,我之前銷售貨物,是沒開票的,我已按沒開票的入賬,,后來客戶又要求開專票,我該怎么做分錄
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