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老師1-3月的有企業所得稅繳納金額，做賬計提是計提在幾月份
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您好，計提在3月底就可以了
2023 06/15 11:35
84784982 
2023 06/15 11:38
當時沒在3月份計提，4月份報稅我自己墊付繳納了，做了報銷公司報銷了，憑證賬怎么做現在
劉艷紅老師 
2023 06/15 11:39
你現在補計提就可以了
借：企業所得稅
貸：應交稅費
借：應交稅費
貸：其他應付款
84784982
2023 06/15 11:45
老師那憑證，4月份我就先計提借：企業所得稅2000貸：應交稅費2000然后公司給我報銷了憑證就是借：應交稅費2000貸：銀行存款，是這樣嗎老師？
劉艷紅老師
2023 06/15 11:47
這個是通過銀行存款交的嗎
84784982
2023 06/15 11:48
我先墊付的，然后銀行存款報銷的
劉艷紅老師
2023 06/15 11:48
那就計入其他應付款就可以了
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