之前交接的會計跟我說，發(fā)票抬頭是員工個人的名字，只能以工資形式發(fā)給他

你好如果發(fā)票抬頭是個人的話，確實是只能當(dāng)補(bǔ)貼了。

嗯，因為員工自己開具的發(fā)票，都是個人的名字。但是這筆費用確實是因為單位而發(fā)生的。所以根據(jù)準(zhǔn)則來說，應(yīng)該計入哪里更合適。

你好，其實你記福利，也都相當(dāng)于公司入了賬。

那我可以直接計入費用，福利。不用按工資發(fā)放了吧。

你好借，管理費用，福利費，貸應(yīng)付職工薪酬-補(bǔ)貼。

可不可以 借：勞務(wù)成本-福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬-補(bǔ)貼 借：應(yīng)付職工薪酬-補(bǔ)貼 貸：其他應(yīng)付款-員工。 然后給她報銷： 借：其他應(yīng)付款-員工 貸：銀行存款

你好！可以的，可以這樣

謝謝老師。

你好，不用客氣的嘞。