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老師,五月開具的含稅發票總額是362847.35,認證的進項不含稅金額296991.15,那么5月應該要交多少增值稅?

84785021| 提問時間:2023 06/14 18:05
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,需要繳納的增值稅就是銷項稅額減去進項稅額。
2023 06/14 18:06
84785021
2023 06/14 18:09
給外面財務做的增值稅是8千多,這么看的話算出來也不對啊
玲老師
2023 06/14 18:11
這個需要計算的,你發票總額是那些,然后您開票的稅率是多少呢?然后你認證的進項進項實際的進項稅額是多少?
玲老師
2023 06/14 18:11
是銷項稅額減去進項稅額,這兩個都是稅額。
84785021
2023 06/14 18:17
看看這樣算對不對:銷項總額是362847.35是含稅的,價稅分離出來后×.013得到的就是銷項稅額是吧?然后進項不含稅的話直接×0.13得到的的就是進項稅額,然后再用銷項稅額-進項稅額得到的數就是要交的增值稅嗎?
玲老師
2023 06/14 18:24
是的,您計算的完全正確。
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