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公司費用發票一般員工拿過來報銷才有，經常跨月或跨年才報銷，這種情況費用發票附在報銷月份還是費用開票月份里比較好？費用雜七雜八的，商家一般也是臨時偶爾的，這種情況需要設置其他應付-xx商家嗎？還是直接通過其他應付-其他就可以？
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你好，你可以報銷的，記賬做在報銷這個月。如果報銷沒有付款，就計入其他應付款具體人名。
2023 06/14 09:12
84784961 
2023 06/14 09:44
跨年的發票也是不管開票時間只附在報銷月份嗎？不是過跨年不可以嗎？哪些費發票跨年不可以做賬
玲老師 
2023 06/14 09:54
你好，金額小的直接計入當年，如果金額大的用以前年度損益調整。
84784961
2023 06/14 09:56
請教老師，一般多大金額用以前年損益調整，這個全面的分錄怎么做
玲老師
2023 06/14 10:01
這個重要性會計自己判斷的不影響。外部投資者作出分析決定就可以。
84784961
2023 06/14 10:02
好的，那如果用以前年度的，全面的分錄能不能幫忙發個？
玲老師
2023 06/14 10:12
借以前年度損益調整貸銀行存款。調整所得稅借應交稅費，貸以前年度損益調整。借未分配利潤貸以前年度損益調整。
84784961
2023 06/14 10:25
那體現到納稅申報上，是哪里要填這個金額
玲老師
2023 06/14 10:33
你好填寫費用? 這個金額調整所得稅??
84784961
2023 06/14 10:43
一般是做賬的當月計提嗎？然后等季報直接交？
玲老師
2023 06/14 10:54
你好? 和第一個問有關系嗎?
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