對，簡易計稅，我還有開13個點的票，然后有進項票，分錄要是寫應交稅費-銷項稅，會把這三個點的也給減了，所以要怎么寫分錄

你好，一般納稅人開具三個點的專票 借：應收賬款等科目?，貸：主營業務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（簡易計稅）

這么寫，資產負責表里應交稅金給減了這三個點的，我現在對不上數，要把這三個點的稅單獨列出來才對

你好，請問是哪里對不上呢？?

進項稅是2623.64.能抵扣的銷項稅額是842.64，全額交稅的是開具三個點的票699.03，所以體現出來的期末留底稅額是1780.77.現在資產負責表的應交稅金的數是1081.68

你好，一般納稅人開具三個點的專票 借：應收賬款等科目?，貸：主營業務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（簡易計稅） 這個需要全額繳納增值稅，不可以用進項抵扣啊?

是的啊，不能抵扣的啊，但是分錄要怎么寫，我才能對上數呢，1780.77這是我期末留底稅額，而不是1081.68

現在資產負責表體現出來的數是把這三個點的都給減了，

你好，一般納稅人開具三個點的專票 借：應收賬款等科目?，貸：主營業務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（簡易計稅） 就是這樣做分錄，然后做相應結轉分錄就是了?

結轉怎么寫分錄

你好 期末結轉， 借：應交稅費—應交增值稅（簡易計稅），??貸：應交稅費—未交增值稅 月初扣繳 ?借：應交稅費—未交增值稅 ，?貸：銀行存款

但是為什么資產負責表體現的數不對呢，還是把這三個點的給減了

你好，你需要去檢查你編制的報表數據是否正確。分錄就是這樣的

老師，你看下嘛，我總共就開了兩張發票，一張13點的票，一張3個點的票，進項票是2623.64

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

13點的票稅額是842.93.三個點的稅額是699.03.

你好 一般納稅人開具三個點的專票，借：應收賬款等科目?，貸：主營業務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（簡易計稅） 期末結轉， 借：應交稅費—應交增值稅（簡易計稅），??貸：應交稅費—未交增值稅 月初扣繳 ?借：應交稅費—未交增值稅 ，?貸：銀行存款 （是針對這個回復有什么疑問嗎）

資產負責表這個數不對呢，老師你沒看出來嘛

你好，不對就需要自己去檢查，到底是什么原因導致的不對啊?

就是這么寫的分錄呀，

你好，這么寫的分錄，沒有錯誤。 報表數據不對，就需要自己去檢查，看是什么原因導致的（比如是不是軟件出錯了）